Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési terv és intézkedések nyilvántartása

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat és jogi személyiséggel rendelkező Ügyfeleinket, hogy jelen online együttműködésre irányuló felület biztosítása/alkalmazása során közérdekű adatokat kezelünk.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy különösen a közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, a közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) közérdekű adatnak minősül.

Bejelentkezés

Külső ellenőrzések:

Egyéb ellenőrzések:

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen online felület alkalmazásával össze tudja állítani intézkedési tervét, illetve ezzel együtt a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának vonatkozó adatlapját. (Utóbbit az intézkedési terv elkészítése során az online felület automatikusan generálja.)

A fentiek alapján, az intézkedési terv kitöltésével, az abban meghatározott törzsadatok megadásával a felület generálja az intézkedési tervhez tartozó nyilvántartás adatlapját. Ezen adatlap kizárólag egy, adott intézkedési tervre vonatkozó adatokat tartalmaz. Az intézkedési terv és az adatlap azonos sorszámot kap, így együttesen alkalmazhatóak. (Amennyiben az adott szervezet több intézkedési tervet készít, úgy több adatlap kiállítása szükséges.) Utalni kívánunk még arra, hogy a kiállított intézkedési terv/tervek irattári példányát és az adatlapot/adatlapokat folyamatosan és naprakészen kell nyilvántartani.

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen online felület alkalmazásával össze tudja állítani intézkedési tervét (belső ellenőrzés, MÁK ellenőrzés), illetve ezzel együtt az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának vonatkozó adatlapját. (Utóbbit az intézkedési terv elkészítése során az online felület automatikusan generálja.)

A fentiek alapján, az intézkedési terv kitöltésével, az abban meghatározott törzsadatok megadásával a felület generálja az intézkedési tervhez tartozó nyilvántartás adatlapját. Ezen adatlap kizárólag egy, adott intézkedési tervre vonatkozó adatokat tartalmaz. Az intézkedési terv és az adatlap azonos sorszámot kap, így együttesen alkalmazhatóak. (Amennyiben az adott szervezet több intézkedési tervet készít, úgy több adatlap kiállítása szükséges.) Utalni kívánunk még arra, hogy a kiállított intézkedési terv/tervek irattári példányát és az adatlapot/adatlapokat folyamatosan és naprakészen kell nyilvántartani.

Intézkedési terv Az alábbi, zöld színnel jelölt részeket a felhasználónak kell kitöltenie. A következő felületeket a felhasználó menti és/vagy nyomtatja.

Sorszám:

SZERVEZET . ÉVI INTÉZKEDÉSI TERVE
az
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSE ALAPJÁN

Az ellenőrzés típusa:

Az ellenőrzött időszak:

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés jogalapja:

Az Állami Számvevőszék
Iktatószáma:

Témaszáma:

Ellenőrzés-azonosító száma:

Az ellenőrzött szervezetnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Jelen intézkedési terv iktatószáma:

Az Állami Számvevőszéknek szervezet felé megfogalmazott javaslataira (és megállapításaira) készített jövőbeni intézkedések tartalma:

		Az ÁSZ által megfogalmazott megállapítás és javaslat	Megállapításra és javaslatra megfogalmazott intézkedés	Intézkedés végrehajtásáért felelős személy	Intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés
	1

Az intézkedési terv jóváhagyásának időpontja:

Belső ellenőrzési vezető részére átadásra kerül-e?
IGEN
NEM

Belső ellenőrzési vezető nyilatkozata (megismerési és átadás-átvételi záradék):

Jelen intézkedési tervet megismertem és átvettem.

Belső ellenőrzési vezető neve:

Belső ellenőrzési vezető elérhetősége:

Belső ellenőrzési vezető aláírása: ……………………………………………………………

Kelt:

.......................................

Szervezet vezetőjének
aláírása

A zöld színnel jelölt részeket a felhasználónak kell kitöltenie. Az aláírás a nyomtatott anyag esetében lehetséges.

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának adatlapja
Az alábbi, zöld színnel jelölt részeket a felhasználónak kell kitöltenie. A következő felületeket a felhasználó menti és/vagy nyomtatja.

Sorszám:

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések . évi nyilvántartása

	Ssz.	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás / javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés (az intézkedés leírása vagy mellőzésének oka)
	1

Ssz.

Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója

A külső ellenőrzést végző megnevezése

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése

Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége

Az ellenőrzés tárgya (címe)

Intézkedést igénylő megállapítás / javaslat

A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés

A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma

A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja

Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)

Az intézkedés végrehajtásának határideje

Megjegyzés (az intézkedés leírása vagy mellőzésének oka)

1

Intézkedési terv Az alábbi, zöld színnel jelölt részeket az ismert információk alapján a felhasználónak kell kitöltenie. Amennyiben nem áll rendelkezésre a kért adat, úgy az érintett cellát kérjük hagyja üresen. A következő felületeket a felhasználó menti és/vagy nyomtatja.

Sorszám:

SZERVEZET INTÉZKEDÉSI TERVE

SZERVEZET ELLENŐRZÉSE ALAPJÁN

Az ellenőrzés típusa:

Az ellenőrzött időszak:

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzött szervezet:

Az ellenőrzés jogalapja:

Az ellenőrzött szervezet
Iktatószáma:

Témaszáma:

Ellenőrzés-azonosító száma:

Az ellenőrzött szervezetnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Jelen intézkedési terv iktatószáma:

ellenőrző szervezetnek ellenőrzött szervezet felé megfogalmazott javaslataira (és megállapításaira) készített jövőbeni intézkedések tartalma:

		A megfogalmazott megállapítás és javaslat	Megállapításra és javaslatra megfogalmazott intézkedés	Intézkedés végrehajtásáért felelős személy	Intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés
	1

Az intézkedési terv jóváhagyásának időpontja:

Belső ellenőrzési vezető részére átadásra kerül-e?
IGEN
NEM

Belső ellenőrzési vezető nyilatkozata (átadás-átvételről, megismerésről, valamint az intézkedési terv tartalmáról):

A fentiekben megjelölt intézkedési tervet megismertem és átvettem.

Belső ellenőrzési vezető neve:

Belső ellenőrzési vezető elérhetősége:

Belső ellenőrzési vezető aláírása: ……………………………………………………………

Kelt:

.......................................

Szervezet vezetőjének
aláírása

Záradék:

Az intézkedési terv tartalmával egyetértek/nem értek egyet.

Kelt:

.......................................

Belső ellenőrzési
vezető aláírása

A zöld színnel jelölt részeket a felhasználónak kell kitöltenie. Az aláírás a nyomtatott anyag esetében lehetséges.

Egyéb ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának adatlapja
Az alábbi, zöld színnel jelölt részeket a felhasználónak kell kitöltenie. A következő felületeket a felhasználó menti és/vagy nyomtatja.

Sorszám:

Az ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedések . évi nyilvántartása

	Ssz.	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás / javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megjegyzés (az intézkedés leírása vagy mellőzésének oka)
	1

Ssz.

Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója

Az ellenőrzést végző megnevezése

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése

Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége

Az ellenőrzés tárgya (címe)

Intézkedést igénylő megállapítás / javaslat

A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés

A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma

A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja

Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)

Az intézkedés végrehajtásának határideje

Megjegyzés (az intézkedés leírása vagy mellőzésének oka)

1